УТВЕРЖ ДАЮ :

Ш №20___________
[а, утверждающего документ)

Н.В. Гулькина
(расшифровка подписи)

января 2023г.
дательного совета
«19» января 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 года
от

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

января 2023 г.

Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №20_______________________________________________
Единица измерения: руб.

Дата
По Сводному
реестру
Глава по БК
По Сводному
реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ

Раздел 1. Поступление и выплаты
Сумма
на 2023г.
текущий
финансовый
год
5

на 2024 г.
первый год
планового
периода
6

269 975,92

_

_

73 269 319,00

71 092 529,00

75119 348,00

324 500,00

324 500,00

324 500,00

в том числе:

1100 000 0000 00000000000 120
1110

324 500,00

324 500,00

324 500,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200 000 0000 00000000000130

62 199 999,00

59 303 250,00

62 921 725,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств местного бюджета

1210

61 746 976,00

58 850 226,00

62 468 701,00

000 0000 00000000000130 72

13 780 950,00

8 877 293,00

10 494 247,00

000 0000 00000000000130 4531

44 947 926,00

46 834 107,00

48 710 075,00

000 0000 00000000000130 4532

2 858 050,00

2 972 373,00

3 091 268,00

160 050,00

166 453,00

173 111,00

1 453 023,00

453 024,00

453 024,00

000 0000 00000000000130

352 632,00

352 632,00

352 632,00

000 0000 00000000000130

100 391,00

100 392,00

100 392,00

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>

Код
строки
2

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации <2>

Аналитический
код <3>

3

4
X

0001 X

л/сч 31906002210

22-53030-00000-00000

32 337,70

л/сч 31906002210

22-53040-00000-00000

188 423,87

л/сч 33906002210

в том числе: доходы от собственности, всего

от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ,
компенсации затрат учреждени
доходы от оказания платных услуг, работ,
компенсации затрат учреждени (ГОЛ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

_

342,00

л/сч 30906002210

Остаток средств на конец текущего
(Ьинансового гола <4>
Доходы, всего:

за
на 2025г. второй пределами
планового
год планового
периода
периода
7
8

48 872,35
X

0002 X
, 1000

130

000 0000 00000000000130 453201
130
1220

1300

140

0

им чисгёе:

. } t ,1

И

i*

1310

140

i t

1

t

S

безвозмездные денежные поступления, всего
1400
в том числе: целевые субсидии

150

10 744 820,00

11 464 779,00

11 873 123,00

10 744 820,00

11 464 779,00

11 873 123,00

000 0000 00000000000150

2 923 323,00

231 303,00

145 957,00

000 0000 00000000000150 102

7 001 408,00

10 392 224,00

10 863 904,00

000 0000 00000000000150 77

529 080,00

550 243,00

572 253,00

000 0000 00000000000150 7701

291 009,00

291 009,00

291 009,00

1410

субсидии на осуществление капитальных
вложений

1420

150

-

_

_

гранты, пожертвования

1430

150

-

-

-

прочие доходы, всего

1500

180

-

-

-

1600

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе: целевые субсидии
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных
Расходы, всего

000 0000 00000000000 440

1700

510

1710

0

-

-

2000 X

73 225 422,35

в том числе:на выплаты персоналу, всего

2100 X

54 280 343,58

53 200 434,58

56 574 727,58

в том числе: на оплату труда

2110

41 723 578,20

42 237 001,20

45 176 445,20

6 815 229,00

5 934 243,00

7 432 568,00

34 566 487,00

35 970 896,00

37 412 015,00

906 0709 08 2 05 S 5600 111 7701

169 362,20

169 362,20

169 362,20

000 0000 0000000000 111

172 500,00

162 500,00

162 500,00

111
000 0000 0000000000111 72
000 0000 0000000000111 4531

70 999 418,00

75 026 237,00
X

■

.т е выЬлаты персбналу, в том числе

компенсационного характера

II
2120

И том

! и
112

И

гом чио!е:
27 495,00

1 Г: ТОМ числ(е:

1Н

. .{ * »
X

27 495,00

000 0000 0000000000112 72
0Q0 0000 0000000000112 4531
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

12 529 270,38

10 963 433,38

11 398 282,38

X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

12 529 270,38

10 963 433,38

11 398 282,38

X

10 863 211,00

11 298 060,00

X

2 044 609,00

000 0000 0000000000 119 72
000 0000 0000000000 119 4531

10 381 439,00

906 0709 08 2 05 S 5600 119 7701

51 147,38

51147,38

51 147,38

000 0000 0000000000 119

52 075,00

49 075,00

49 075,00

на иные выплаты работникам
2142

119

2200

300

2210

320

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе: социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
из нихгпособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях из социального обеспечения

.

X

X

2211

X

2212
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального
фонда

2220

340

X

.«ремирбвание физйческих лиц за и
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и
искусства

II

It': -мч:к

\:.п

ЙфМч . п. л

1аночие выплаты ; фГлмгГп' в том

ляочио выЬйаты пер 'dumv.

2230

350

X

2240

360

X

2300

850

r том

социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них: налог на имущество организаций и
земельный налог

2310 000 0000 0000000000 851 72
000 0000 0000000000 851

206 843,00

200 200,00

193 556,00

X

199 732,00

190 628,00

185 329,00

X

5 111,00

7 572,00

6 227,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

852

2330 000 0000 00000000000 853

X

2 000,00

2 000,00

2 000,00

X

безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
2400 X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
из них:
гранты юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям

X

2410

613

2420

623

2430

634

X
•

2440

814

ч!

-у

ч и с

■ И v

выплаты (кроме выплат на закупку

товаров, р абот, услуг)

2500

}

;|

V

*j й

•

f

-•оем»ЛЭЬВИНй

2600

18 738 235,77

X

17 598 783,42

18 257 953,42

в том числе: закупку научно-исследовательских
и опы тно-конструкторских р абот

2610

241

2620

243

закупку товаров, работ, усл у г в целях
капитального ремонта муниципального
им ущ ества, всего

-

прочую закупку товаров, р абот и усл уг, всего

2630

244

16982412,77

17 126 832,42

17 662 074,42

000 0000 0000000000 244 72

3230231,00

2 562 640,00

2 562 640,00

000 0000 0000000000 244 4532

2858050,00

2 972 373,00

000 0000 0000000000 244 453201

160050,00

166 453,00

3 091 268,00
173 111,00

000 0000 0000000000 244

181 097,00

182 442,00

906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701

209429,35
70499,42

70 499,42

70 499,42

906 0709 08 2 01 4 5600 244 77

529080,00

550 243,00

572 253,00

906 0702 08 1 10 4 5400 244 102
906 0702 08 1 12 S 5400 244

7001408,00

10 392 224,00

10 863 904,00

20000,00

20 000,00

20 000,00

9870,00
201 433,00

9870,00

906 0702 08 1 21 4 5410 244

493030,00

906 0702 08 1 21 S 5410 244

493030,00

906 0702 08 1 15 1 0000 244

1722359,00

906 0702 08 1 14 1 0000 244

9870,00

906 0702 08 5 07 1 0000 244

185034,00

000 0000 0000000000 244
Закупку энергетических р есу р со в , всего

2640

342,00
247

000 0000 0000000000 247 72
000 0000 0000000000 247

116 087,00

1755823,00

471 951,00

595 879,00

1463654,00

189 782,00

313 710,00

292169,00

282 169,00

282 169,00

\ ъ

И

i

.«итальные вложения в объекты
1
муниципальной собственности, всего

2700

400

в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями

2710

406

2720

407

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>

1 S-

3000

X

: -

{•

1«,!<хлаты S

чктдат

и•

г;],!:

iTw aam e выГ> л ;п ъ | (к в

93 111,00

93 111,00

93 111,00

93 111,00

93 111,00

93 111,00

X

в том числе:
налог на прибыль <7>
ЗОЮ

180

3020

180

X

3030

180

X

налог на добавленную стоимость <7>
прочие налоги, уменьшающие доход <7>
Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

X

4010

X

610

220 761,57

22-53030-00000-00000

32 337,70

22-53040-00000-00000

188 423,87

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

Н.В. Гулькина
(расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер

М.Н. Скопина 6-27-09

X

и-

л
' sr-K'-i •

!)}л»

«'4 Й /и 1г К-лб>.'-ЖП->

•••*.«•• л п о ж е н и # B-Ofyt.eKT»-!

*иглп«тлиьн^|р-*

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
С ум м а

ч
на 2023 г. (текущ ий

N п/п

Н аим енование п о казателя

К оды строк

Г од начала
закупки

1

2

3

4

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего

26000 X

ф инансовы й год)

на 2024 г. (первы й
год п ланового
периода)

на 2025 г. (второй
год планового
периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

18 738 235,77

17 598 783,42

18 257 953,42

в том числе:по к о н тр ак там (договорам ), зак л ю ч ен н ы м до начала
текущ его ф и н ан сового го д а без п рим ен ен и я н о р м Ф едерального
закон а от 5 ап р ел я 2 0 1 3 г. N 44-Ф З "О к о н тр ак тн о й систем е в
сф ере закуп ок товаров, работ, услуг д л я обесп еч ени я
государственн ы х и м ун и ци пальн ы х н уж д " (д ал ее - Ф едеральны й
закон N 44-Ф З) и Ф ед ерал ьного закона о т 18 ию ля 2011 г. N 223Ф З "О закупках то вар о в , работ, усл уг о тд ел ьн ы м и видами
1.1.

ю ридически х л иц " (д ал ее - Ф едеральны й зак о н N 223-Ф З) <11>

26100 X

по контрактам (д огов орам ), планируем ы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф ин ан совом году без п ри м ен ен и я норм
Ф едерального зак он а N 44-Ф З и Ф ед ерал ьн ого закона N 223-Ф З
1.2.

<11>

26200 X

по контрактам (д огов орам ), заклю ченн ы м д о начала текущ его
ф ин ан сового г о д а с уч ето м требований Ф ед ерал ьн ого закона N
1.3.

44-Ф З и Ф ед ер ал ьн ого закон а N 223-Ф З < 12>

26300 X

8 384 674,35

в том числе
1.3.1.

по контрактам , зак л ю ч ен н ы м по N 44-Ф З

26310 X

1.3.2.

по контрактам , зак л ю ч ен н ы м по N 223-Ф З

26320 X

8 384 674,35

.

по контрактам (д огов орам ), планируем ы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф ин ан совом году с у ч ето м требований
Ф едерального зак он а N 44-Ф З и Ф ед ерал ьн ого закон а N 223-Ф З
1.4.

<12>
в том числе:

26400 X

10 353 561,42

17 598 783,42

18 257 953,42

/

за сч е т субси ди й , п редоставляем ы х на ф и н ан совое Обеспечение
1.4.1.

1

М
2 6410

вы полнения м ун и ци пальн ого задания
в том числе:

II

!
6 313 179,80

X

|
5 891 248,00

*

*■

,

6 140 729,00

1.4.1.1.

в соответстви и с Ф едеральны м закон ом N 44-Ф З

26411

1.4.1.2.

в соответстви и с Ф едеральны м зак о н о м N 223-Ф З <13>

26412 X

6 313 179,80

5 891 248,00

6 140 729,00

2 6420

3 538 783,27

11 244 269,42

11 652 613,42

3 538 783,27

11 244 269,42

11 652 613,42

501 598,35

463 266,00

464 611,00

501 598,35

463 266,00

464 611,00

X

за счет субси ди й , п редоставляем ы х в соответстви и с абзацем
вторы м п унк та 1 статьи 78.1 Б ю д ж етн ого кодекса Российской
1.4.2.

Ф едерации

X

в том числе:
1.4.2.1

в соответстви и с Ф едеральны м закон ом N 44-Ф З

26421 X

1.4.2.2.

в соответстви и с Ф едеральны м закон ом N 223-Ф З <13>

26422

X

2 6430

X

2 6440

X

за счет субси ди й , п редоставляем ы х на осущ ествлени е
1.4.3.

к апи тальны х влож ений <14>

1.4.3.1

в том числе:

1.4.4.

за счет п р о и ч и х и сточн иков обеспечения
в том числе:

1.4.4.1.

в соответстви и с Ф едеральны м зак он ом N 44-Ф З

26441

X

1.4.4.2.

в соответстви и с Ф едеральны м закон ом N 223-Ф З

2 6442

X

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки <15>

26500

X

в то м числе по году н ач ал а закупки:
2 6510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ. по соответствующему году
закупки

26600

в то м числе п о году начала закупки:

2 6610

X

2021

10 353 561,42

17 598 783,42

18 257 953,42

10 353 561,42

17 598 783,42

18 257 953,42