УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ №20_________
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Гулькина
(расшифровка подписи)

_____ 2023г.
Заключение наблюдательного совета
№ 7 «14» июня 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 года
от

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

LL+-Gh-uj( 2023 г.

Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №20_______________________________________________
\

Единица измерения: руб.

Дата
По Сводному
реестру
Глава по БК
По Сводному
реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ

"4

Раздел 1. Поступление и выплаты

$■

'

%•••

ЦШ . '

«

-4 :<1 )<

-ТП2Ш

Сумма

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>

Код
строки
2

Код по бюджетной
классификации Российской Аналитический
Федерации <2>
код <3>
3
4

0001 X

X

на 2023г.
текущий
финансовый
год
5

342,00

л/сч 31906002210

22-53030-00000-00000

32 337,70

л/сч 31906002210

22-53040-00000-00000

188 423,87

л/сч 33906002210

в том числе: доходы От собственности, всего

48 872,35
0002 X

84 114 693,24

1100 000 0000 00000000000 120
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200 000 0000 00000000000130

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств местного бюджета

1210

от приносящей доход деятельности

X

1000

в том числе:

доходы от оказания платных услуг, работ,
компенсации затрат учреждени
доходы от оказания платных услуг, работ,
компенсации затрат учреждени (ТОЛ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

за
на 2025г. второй пределами
год планового планового
периода
периода
7
8

269 975,92

л/сч 30906002210

Остаток средств на конец текущего
финансового ^ д ^ < 4 >
Доходы, всего:

на 2024 г.
первый год
планового
периода
6

79 463 707,00

83 636 543,00

324 500,00

324 500,00

324 500,00

324 500,00

324 500,00

324 500,00

62 199 999,00

59 303 250,00

62 921 725,00

61 746 976,00

58 850 226,00

62 468 701,00

000 0000 00000000000130 72

13 780 950,00

8 877 293,00

10 494 247,00

000 0000 00000000000130 4531

44 947 926,00

46 834 107,00

48 710 075,00

000 0000 00000000000130 4532

2 858 050,00

2 972 373,00

3 091 268,00

160 050,00

166 453,00

173 111,00

453 023,00

453 024,00

453 024,00

000 0000 00000000000130

352 632,00

352 632,00

352 632,00

000 0000 00000000000130

100 391,00

100 392,00

100 392,00

•

130

000 0000 00000000000130 453201
1220
130

1300

140

408,24

- ■- - -

0

,1

числе:

Ц .,J

|»

Н

Шо

Г40

|

1

I

408,24

!

;

безвозмездные денежные поступления, всего
150

21 589 786,00

19 835 957,00

20 390 318,00

21 589 786,00

19 835 957,00

20 390 318,00

000 0000 00000000000150

3 251 295,00

244 039,00

158 693,00

000 0000 00000000000150 102

9 495 900,00

10 392 224,00

10 863 904,00

1400
в том числе: целевые субсидии

1410

000 0000 00000000000150 77

529 080,00

550 243,00

572 253,00

000 0000 00000000000150 7701
000 0000 00000000000150
23-53030-00000-00000
000 0000 00000000000150
23-53040-00000-00000

291 009,00

291 009,00

291 009,00

8 358 442,00

8 504 459,00

3 413 844,00
4 608 658,00

000 0000 00000000000150
субсидии на осуществление капитальных
вложений

1420

150

_

-

-

гранты, пожертвования

1430

150

-

-

-

прочие доходы, всего

1500

180

-

-

-

1600

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе: целевые субсидии
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

000 0000 00000000000 440

прочие поступления, всего <5>

1700

из них:
увеличение остатков денежных

510

1710

0

-

-

----- ^
Расходы, всего

2000 X

в том числе:на выплаты персоналу, всего

2100 X

в том числе: на оплату труда

2110

*
,

84 070 796,59
111

000 0000 0000000000111 72
..

..

.

000 0000 0000000000111 4531

£
,

79 370 596,00

83 543 432,00

57 707 963,58

56 614 278,58

59 988 571,58

44 345 578,20

44 859 001,20

47 798 445,20

6 815 229,00

5 934 243,00

7 432 568,00

34566 487,00

35 970 896,00

37 412 015,00

X
‘

A i

906 0709 08 2 05 S 5600 111 7701

4 J

000 0000 0000000000 111

y№ UVlM 119LM Ш

1 г о

-Л Г- о

'-г.Л

169 362,20

362,20

172 500,00

162 500,00

162 500,00

2 622 000,00

2 622 000,00

'П -

2 622 000,00

53030-00000-00000
906 0702 08119L3030 111

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

Ж' чмслсе.

169362,20

112

2120

41 271,00
41 271,00

000 0000 0000000000112 72
000 0000 0000000000112 4531
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

.2140

119

13 321 114,38

11 755 277,38

12 190 126,38

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

13 321 114,38

11 755 277,38

12 190 126,38

10 381 439,00

10 863 211,00

11 298 060,00

906 0709 08 2 05 S 5600 119 7701

51 147,38

51 147,38

51 147,38

000 0000 0000000000 119
906 0702 08119L3030 119 2$53030-00000-00000

52 075,00

49 075,00

49 075,00

791 844,00

791 844,00

2 044 609,00

000 0000 0000000000 119 72
000 0000 0000000000 119 4531

906 0702 08119L3030 119
на иные выплаты работникам
2142

119

2200

300

2210

320

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе: социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
с|публи чн ы £ нормативных обязательств

2211

Н

791 844,00

• 3 Т(

«айрет^ние товаро1|, работ, услуг &пользу
храждан в щелях из социального обеспечения

и

1 1

и

i ’

\

\

2212
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального
фонда
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и
искусства

2220

340

X

2230

350

X

2240

360

X

2300

850

социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них: налог на имущество организаций и
земельный налог

2310 000 0000 0000000000 851 72
000 0000 0000000000 851

208 843,00

200 200,00

193 556,00

X

199 732,00

190 628,00

185 329,00

X

5 111,00

7 572,00

6 227,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320

852

X

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
2330 000 0000 00000000000 853

4 000,00

2 000,00

2 000,00

X

безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
2400 X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям

X

2410

613

2420

623

X

гранты, предоставляемые автономным
учреждениям

•I?

rfin ,

'■'WCt:

.«гы, предоставляемые и н ы м
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
Из

и

■

i

2430

634

2440

814

■"!

1 )

f

«яо&ретфние т она

||* .. ■ л о & й сп Щ и е т о в а р е т , работ, у л у

РВ0< ) ■, V

Н Й Л.

гранты юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения

2500

6 000,00

X

2520

831

_

_

6 000,00

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
<£>

2600

26 147 990,01

X

22 556 117,42

23 361 304,42

в том числе: закупку научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества, всего

2610

241

2620

243
-

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
24 392 167,01

22 084 166,42

22 765 425,42

000 0000 0000000000 244 72

3 216 455,00

2 562 640,00

2 562 640,00

000 0000 0000000000 244 4532

244

2630

2 858 050,00

2 972 373,00

3 091 268,00

000 0000 0000000000 244 453201

160 050,00

166 453,00

173 111,00

000 0000 0000000000 244

201 837,59

181 097,00

182 442,00

70 499,42

70 499,42

70 499,42

529 080,00

550 243,00

572 253,00

9 495 900,00

10 392 224,00

10 863 904,00

32 736,00

32 736,00

32 736,00

906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701
906 0709 08 2 01 4 5600 244 77
906 0702 08 1 10 4 5400 244 102
906 0702 08 1 12 S 5400 244
906 0702 08 1 21 4 5410 244
С

в _ __ _
,-

. , лу

■> «Е* ■

493 030,00

906 0702 08 1 21 S 5410 244

493 030,00

906 0702 08 1 15 1 0000 244

1 722 359,00

906 0702 08 1 14 1 0000 244

9 870,00

X

*

9 870,00

;

9 870,00

|

f

!906 070СЧ)8 3417 1;00ШК2 Ш

Ж):

и

906 0702 ОН 5 07 1 ОСШШЭДОО'
000 0000 0000000000 244
Й7Й£ 63 1 26 L Зб4Й 344
23-53040-00000-00000

.20.14-33.0

18S 03'4)ОО.ОТ

4 944 598,00

247

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>

292 169,00

2700

400

2710

406

2720

407

3000

1 755 823,00
1 463 654,00

000 0000 0000000000 247

в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями

тетде

иным

5 090 615,00

315 236,00

000 0000 0000000000 247 72

капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего

1 [ 6 08/,00*

4 608 658,00

906 0709 0821045610 244
2640

:

342,00

906 0702 08 1 20 L 3040 244

Закупку энергетических ресурсов, всего

201 433,СО

X

471 951,00

595 879,00

189 782,00

313 710,00

282 169,00

282 169,00

93 111,00

93 111,00

93 111,00

93 111,00

93 111,00

93 111,00

X

в том числе:
налог на прибыль <7>

ЗОЮ

180

3020

180

X

3030

180

X

налог на добавленную стоимость <7>
прочие налоги, уменьшающие доход <7>
Прочие выплаты, всего <8>

4000

X

220 761,57

X

220 761,57

X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610
22-53030-00000-00000

32 337,70

22-53040-00000-00000

188 423,87

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

П< ио'шитель главный бухгалтер'ина !- ,," мп

Н.В. Гулькина
(расшифровка)
4

I

. f

Раздел 2. Свед ен и я по в ы п л а та м на з а к у п к и товаров, работ, у сл у г

Сум м а
на 2023 г. (текущий
финансовый год)
Год начала
N п/п

Наименование показателя

Коды строк

закупки

1

2

3

4

1 В ы п л а т ы на за к у п к у товаров,.работ,

у с л у г

всего <10>

26000

X

5

26 147 990,01

на 2025 г. (второй
год планового
периода)

за пределами

год планового
периода)
6

7

8

на 2024 г. (первый

22 556 117,42

планового
периода

23 361 304,42

в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный

1.1.

закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>

26100 X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-Ф З и Федерального закона N 223-ФЗ
1.2.

<11>

26200 X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.3.

финансового года с учетом требований Федерального закона N
44-Ф З и Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26300 X

8 384 674,35

в том числе
1.3.1.

по контрактам, заключенным по N 44-Ф З

26310 X

1.3.2.

по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ

26320

X

26400

X

1
8 384 674,35

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-Ф З и Федерального закона N 223-ФЗ
1.4.

<12>

17 763 315,66

22 556 117,42

23 361 304,42

в том числе:
■

- ■•

г г ' л - . ч V V75 г\

;з '-■’ ■ п :

/

i I

1.4.1.

!

I;

!

l\
за счет субсидий, п редставляем ы х на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

н

!

и
26410

X

1
6 299 403,80

*

в том числе:

1
5 891 248,00

6 140 729,00

4-

1.4.1.1.

в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З

26411

X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З <13>

26412

X

6 299 403,80

5 891 248,00

6 140 729,00

26420

X

10 969 905,27

16 201 603,42

16 755 964,42

10 969 905,27

16 201 603,42

16 755 964,42

494 006,59

463 266,00

464 611,00

494 006,59

463 266,00

464 611,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
1.4.2.

Федерации
в том числе:

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З

26421

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З <13>

26422

X

26430

X

26440

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.

капитальных вложений <14>

1.4.3.1

в том числе:

1.4.4.

за счет проичих источников обеспечения

-

S

в том числе:
1.4.4.1.

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З

26442

X

И то го п о к о н тр ак там , п л а н и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году в соответстви и с
Ф ед е р а л ь н ы м за к о н о м N 4 4 -Ф З , п о с о о т в е т ст в у ю щ е м у го д у
2.

26500 X

зак уп к и < 15>

в том числе по году начала закупки:
26510
И то го по д огов ор ам , п л а н и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом

голу в

соответстви и с

Ф ел ер а л ь н ы м за к о н о м N 2 2 3 -Ф З . п о с о о т в е т ст в у ю щ е м у

3.

го л у

за к у о к и

26600 X

в том числе по году начала закупки:

26610

2021

1 7 7 6 3 3 1 5 ,6 6

2 2 5 5 6 1 1 7 ,4 2

2 3 3 6 1 3 0 4 ,4 2

17 763 315,66

22 556 117,42

23 361 304,42