УТВЕРЖ ДАЮ :
Директор М А О У СОТТТ №20
(наименование должности лица, утверждающего документ)

__________ Н.В. Гулькина
_ (расшифровка подписи)

« У 4 » января

2024г.

Заключение наблюдательного совета
№ 1 « 4 р » января 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 года
от « -Д)» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение М униципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №20______________________________________________________________________
Единица измерения: руб.

Дата
По Сводному
реестру
Глава по БК
По Сводному
реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>

Код по бюджетной
Аналитичес
Код
строки классификации Российской кий код <3>
Федерации <2>

2

4

3
X

0001 X

на 2024г.
текущий
финансовый год

Сумма
на 2025 г. первый
год планового
периода

на 2026г. второй
год планового
периода

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

737 122,75

л/сч 30906002210

278 804,26

л/сч 31906002210

23-53030-00000-00000

5 296,14

л/сч 31906002210

23-53040-00000-00000

368 755,46

л/сч 33906002210

84 266,89

Оста ток средств на конец текущего
финансового года • 4 ■

0002 X

Д ох од ы , всего:

1000

i

X
Щ.

1 К;

96 235 639,48

в том числе: доходы от собственности,
всего

1100 000 0000 00000000000 120

337 500,00

в том числе:

1110

337 500,00

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200 000 0000 00000000000130

130
000 0000 00000000000130 72
000 0000 00000000000130
4531
000 0000 00000000000130
4532
000 0000 00000000000130
453201

от приносящей доход деятельности
доходы от ока зания платных услуг, работ,
компенсации затрат учреждени

130

1220
000 0000 00000000000130

-

106179 761,00

-

74 636 920,00

82 036 002,00

86 351 913,00

74 203 284,00

81 602 366,00

85 918 277,00

17 066 387,00

20 670 880,00

21 268 695,00

54 022 007,00

57 725 206,00

61 315 052,00

2 949 710,00

3 036 250,00

3 157 700,00

165 180,00

170 030,00

176 830,00

433 636,00

433 636,00

433 636,00

332 600,00

332 600,00

332 600,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств местного бюджета
1210

101 368 429,00

0

.уды от оказания платных услуг, работ,
компенсации затрат учреждени (ГОЛ)
101 036,00

101 036,00

21 261 219,48

19 332 427,00

19 827 848,00

21 261 219,48

19 332 427,00

19 827 848,00

000 0000 00000000000150

3 402 919,48

52 480,00

52 480,00

000 0000 00000000000150 102

9 123 262,00

10 471 519,00

10 890 380,00

101 036,00

000 0000 00000000000130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1300

140

1310

140

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

в том числе: целевые субсидии

1410

в том числе:

-

000 0000 00000000000150 77

524 425,00

524 425,00

524 425,00

000 0000 00000000000150 7701
000 0000 00000000000150
24-53030-00000-00000
000 0000 00000000000150
24-53040-00000-00000

393 932,00

393 932,00

393 932,00

7 890 071,00

7 966 631,00

3 413 880,00
4 402 801,00

000 0000 00000000000150
субсидии на осуществление капитальных
вложений

1420

150

_

-

-

гранты, пожертвования

1430

150

-

-

-

прочие доходы, всего

1500

180

-

-

-

1600

440

-

-

-

-

-

-

в том числе: целевые субсидии
доходы от операций с активами, всего

в том числе:
прочие поступления, всего <5>

000 0000 00000000000 440

1700

из них:
увеличение остатков денежных

1710

Расходы , нсек о

........
2000

-

510
-

1.

...

96 499 500,63

101 341 821,00

106 153 153,00

0

-

Т1НГисле:на выплаты персоналу, всего
68 672 644,46

72 536 305,20

76 580 838,20

52 772 828,00

55 696 237,00

58 802 638,00

7 990 277,00

8 337 653,00

8 686 875,00

41 535 628,00

44 335 796,00

47 092 975,00

906 0709 08 2 05 S 5600 111
7701

238 260,00

238 260,00

238 260,00

000 0000 0000000000 111

172 500,00

162 500,00

162 500,00

2 622 028,00

2 622 028,00

32 970,00

32 970,00

32 970,00

32 970,00

32 970,00

32 970,00

2100 X
в том числе: на оплату труда

2110

111
000 0000 0000000000111 72
000 0000 0000000000111 4531

906 0702 08119L3030 111 2453030-00000-00000

2 622 028,00

906 0702 08119L3030 111
214 135,00

000 0000 0000000000111
прочие1выплаты персоналу, в том числе
KOMiieiK «и(ионного характера

2120

112
000 0000 0000000000112 72

иные вын/мты,

i. i

X

X

исключением фонда

он/шты груда учреждения, для
мыно/шенин отдельных полномочий

2130

ИЗ

( трлхоианию на выплаты по оплате труда
работипкои и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

15 866 846,46

16 807 098,20

17 745 230,20

X

в том числе:
на вы платы но оплате груда

2141

119

15 866 846,46

16 807 098,20

17 745 230,20

X

и ип и

i .i

по

X

п и та те л ь н о м у социальному

2 399 917,00

2 504 807,00

2 610 272,00

12 486 379,00

13 389 410,00

14 222 077,00

906 0709 08 2 05 S 5600 119 7701

71 954,20

71 954,20

71 954,20

000 0000 0000000000 119
906 0702 08119L3030 119 2453030-00000-00000

52 075,00

49 075,00

49 075,00

791 852,00

791 852,00

000 0000 0000000000 119 72
000 0000 0000000000 119 4531

791 852,00

906 0702 08119L3030 119
64 669,26

000 0000 0000000000 119
на иные вы платы работникам

социальные и иные выплаты населению,
всего

2142

119

2200

300

X

.,а числе: социальные выплаты

гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

320

2210

X

2211
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях из социального
обеспечения
выплата стипендий, ос уществление иных
расходом на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с
целью жщдсржки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них: налог на имущество организаций и
земельный налог

X

2212

2220

340

X

2230

350

X

2240

360

X

2300

850

2310 000 0000 0000000000 851 72
000 0000 0000000000 851

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных

2320

201 200,00

194 556,00

187 912,00

X

194 411,00

188 523,00

182 065,00

X

3 789,00

3 033,00

2 847,00

852

X

3 000,00

2330 000 0000 00000000000 853

3 000,00

3 000,00

X

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего
2400 X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям

2410

X

613

X

-пты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результа те деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <6>
в том числе: закупку научноисследовательских и опытноK o i ictdv кто |к ких рабеут
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества, всего

2420

623

2430

634

2440

814

2500 X

2520

2600

X

831

X

27 625 656,17

X

2610

241

2620

243

28 610 959,80

29 384 402,80

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

25 662 742,17

26 294 510,80

26 975 604,80

000 0000 0000000000 244 72

4 787 184,00

7 311 764,00

7 369 001,00

000 0000 0000000000 244 4532

2630

244

2 949 710,00

3 036 250,00

3 157 700,00

000 0000 0000000000 244 453201

165 180,00

170 030,00

176 830,00

000 0000 0000000000 244

223 542,89

168 134,00

168 320,00

83 717,80

83 717,80

83 717,80

524 425,00

524 425,00

524 425,00

906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701
906 0709 08 2 01 4 5600 244 77

9 123 262,00

10 471 519,00

10 890 380,00

906 0702 08 1 12 S 5400 244

40 000,00

40 000,00

40 000,00

906 0702 08 1 15 1 0000 244

2 677 839,48

906 0702 08 1 14 1 0000 244
906 0702 08 1 20 L 3040 244
24-53040-00000-00000

685 080,00

906 0702 08 1 10 4 5400 244 102

4 402 801,00

12 480,00

12 480,00

_

906 0702 08 1 20 L 3040 244

4 476 191,00

4 552 751,00

Закупку энергетических ресурсов, всего
2640

247
000 0000 0000000000 247 72
000 0000 0000000000 247

капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
Выпла ты, уменьшающие доход, всего <7>

2700

400

2710

406

2720

407

3000

X

1 962 914,00

2 316 449,00

2 408 798,00

1 661 628,00

2 295 163,00

2 387 512,00

301 286,00

21 286,00

21 286,00

99 210,00

26 608,00

26 608,00

99 210,00

26 608,00

26 608,00

X

в том числе:

3020

180

X

3030

180

X

о
со

ЗОЮ

г—1

налог па прибыль <7>
налог па добавленную стоимость <7>
прочие налоги, уменьшающие доход <7>
Прочие выплаты, всего <8>

4000

X

374 051,60

X

374 051,60
5 296,14
368 /ЬЬ,46

X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610
23-53030-00000-00000

2J-b3U4U-UU(JUU-UUU(J(J
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель главный бухгалтер____

Н .В . Гулькина
(расшифровка)
М .Н . Скопина 6-27-09

Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сум м а
за пределами

на 2024 г. (текущий
Г од начала
N п/п

Наименование показателя

Коды строк

закупки

1

2

3

4

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>

26000 X

финансовый год)

5

27 625 656,17

на 2025 г. (первый год

на 2026 г. (второй год

планового

планового периода)

планового периода)

периода

6

7

8

28 610 959,80

29 384 402,80

в том чиеле:по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущ его ф инансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 4 4 -Ф З "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N 4 4 -Ф З) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
1.1.

юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-Ф З) <11>

26100 X

но контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствую щ ем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона N 4 4 -Ф З и Федерального закона N 223-Ф З
1.2.

<11>

26200 X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансовог о года с учетом требований Федерального закона N
1.3.

4 4 -Ф З и Ф едерального закона N 22 3 -Ф З <12>

26300 X

8 743 063,63

в том числе
1.3.1.

по контрактам, заключенным по N 44 -Ф З

26310 X

1.3.2.

но контрактам, заключенным по N 223-Ф З

26320 X

8 743 063,63

26400 X

18 882 592,54

_

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствую щ ем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона N 4 4 -Ф З и Федерального закона N 223-Ф З
1.4.

<12>

28 610 959,80

29 384 402,80

и том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
1.4.1.

выполнения муниципального задания

26410 X

7 876 910,48

12 813 207,00

13 091 043,00

в том числе:

1.4.1.1.

в соответствии г Федеральным законом N 44-Ф З

26411 X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З <13>

26412 X

7 876 910,48

12 813 207,00

13 091 043,00

26420 X

10 480 853,17

15 608 332,80

16 103 753,80

10 480 853,17

15 608 332,80

16 103 753,80

524 828,89

189 420,00

189 606,00

524 828,89

189 420,00

189 606,00

18 882 592,54

28 610 959,80

29 384 402,80

18 882 592,54

28 610 959,80

29 384 402,80

ip счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 бю дж етного кодекса Российской
1.4.2.

Федерации
и том числе:

1.4.2.1

в с о т ветствни с Федеральным законом N 44-Ф З

26421 X

1.4.2.2.

в соо тве тствии с Федеральным законом N 223-Ф З <13>

26422 X

1.4.3.

капитальных вложений

1.4.3.1

II том числе:

1.4.4.

ал счет проичих источников обеспечения

i,i счс-1 суГи идий, предоставляемых на осуществление
14>

26430 X

26440 X

и том числе:
1.4.4.1.

в 1 (loi'iierc"твин с Федеральным законом N 44-Ф З

26441 X

1.4.4.2.

м 1 о т в е т е тмин с Федеральным законом N 223-Ф З

26442 X

И того но контрактам, планируемым к заклю чению в
соответствую щ ем ф инансовом го ду в соответствии с
Ф едеральны м законом N 4 4 -Ф З , по соответствую щ ем у году
2.

закупки <15>

26500 X
в том числе по году начала закупки:
26510

И того по д оговорам , планируемы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф инансовом го ду в соответствии с
Федеральным законом N 2 2 3 -Ф З , по соответствую щ ем у году
3.

закупки

26600 X

и том числе по году начала закупки:

26610

2021